L53：証跡パッケージ抜き打ち点検（監査リハーサル）＋不備補完SOP（訓練用／流用禁止）

【重要：本レッスンは訓練専用】

• このレッスンで作るチェックリスト・点検ログ・SOP・テンプレ等は訓練専用です。通常業務でそのまま使用することは禁止します。
• 就業中に本番用を作る場合は、訓練中の作成物をコピペして使わず、必要情報を取り直し、別途の検収（レビュー/承認）を経て作成してください。
• 本レッスンでは実データ・個人情報・未公開情報・契約条件の具体は扱いません（ダミーのみ）。

本レッスンでは、訓練の「証跡（出席・学習・レビュー・版管理）」が第三者に追跡できる状態かを、抜き打ち点検で確認する練習をします。
狙いは、資料をきれいに作ることではなく、欠け/矛盾/追えないを発見し、補完の手順（SOP）で直せるようになることです。
L53では、点検対象を2つ選び、チェック → 不備の特定 → 補完計画 → 再点検（できる範囲で）まで回します。

このページの使い方

1レッスン＝1LP（1ページ）です。上から順に当日の時間割に沿って進めてください。
各項目の冒頭に EC事業部／文房具カフェ事業部・準備室 の実施時間を併記しています。
※本レッスンはダミーのみで行います（実務の受注処理・顧客対応・発注・交渉等は実施しない）。

このレッスンの狙い（到達状態）

• 訓練の証跡として必要な要素（出席／学習内容／レビュー／成果物リンク／版・状態）を説明できる
• 「抜き打ち点検」をチェックリスト＋品質ゲートで運用できる（主観で揉めない）
• 不足・矛盾を見つけたとき、不備補完SOPで「どこをどう直すか」を具体化できる
• 通常業務と混同しそうな要素（実データ混入、実務代替）を検知し、停止できる
• 訓練成果物を本番に持ち込まないための再作成メモ（Handoff）を書ける

受講ルール（共通）

• 実データ禁止：顧客情報、注文情報、契約条件、未公開企画、実在の社内数値や実名は入力しない（ダミーのみ）
• 通常業務をしない：訓練日は講義・演習・レビュー・理解度確認に専念する
• 成果物の流用禁止：訓練で作成したテンプレ・SOP・文面・表を通常業務でそのまま使用しない（本番は新規に作り直す）
• 命令系統の具体化をしない：役割は「実務担当」「レビュー担当」「承認担当」など抽象ロールで表現する
• 相互レビュー2件以上：前日までの他者成果物に2件以上コメント（本ページのレビュー観点を使用）

今日の目標（できる範囲でOK）

受講者の理解度・進捗にはばらつきがある前提で、以下は「推奨の目標」です。
全部を完成させる必要はありません。今日いちばん伸ばしたいところを選んで進めてください。

• 目標A（基礎）：点検対象を2つ選び、証跡チェックリスト（v0.1）で欠けを洗い出す
• 目標B（標準）：点検ログ（v0.1）を作り、差戻し理由（どこ/どう/完了条件）まで書く
• 目標C（発展）：不備補完SOP（v0.1）を作り、補完→再点検の2サイクルを回す（できる範囲で）
• 目標D（運用接続）：就業中に本番で新規に作り直すための「再作成メモ（Handoff）」を書く

結論：証跡は「追える・説明できる・止められる」

証跡で最低限そろえる要素（5点）

• 出席：開始/終了、休憩、署名（ダミー表記）、中断があれば時刻と理由（抽象）
• 学習内容：本人レポート（何を学び／何を検証し／何を改善したか）
• レビュー：相互レビュー記録（誰が・何を・どの観点で・判定と次アクション）
• 成果物：リンク（Asset-ID推奨）、版（vX.Y）、状態（DRAFT/REVIEW/FINAL/DEPRECATED）
• 差分：改善ログ（v+0.1で何を変えたか、理由）

品質ゲート（監査観点：OK/差戻し/要相談）

標準テンプレ（訓練用）

A) 監査リクエスト票（ダミー）

【L53 監査リクエスト票（ダミー）v0.1】
リクエストID：
依頼日：
期限（ダミー）：
依頼者（抽象）：
対象期間（ダミー）：
対象（Asset-ID / レッスン番号）：
目的（何を確認する？）：

要求される証跡（チェック対象）：

* 出席（開始/終了/休憩/署名）
* 本人レポート（学習内容/検証/改善/所感/質問）
* 相互レビュー記録（2件以上が望ましい）
* 成果物リンク（版/状態つき）
* 改善ログ（あれば）

注意：

* 実データ/個人情報/未公開情報が混ざる疑いがあれば停止（要相談）
* 訓練成果物は通常業務に流用しない

B) 証跡チェックリスト（抜き打ち点検用）

C) 点検ログ（記録テンプレ）

【L53 点検ログ（v0.1）】
点検ID：
日付：
点検者（抽象）：

対象（Asset-ID / レッスン番号）：
版/状態：
リンク（ダミーURL可）：

判定（OK/差戻し/要相談）：
差戻し理由（どこがNG？最大5つ）：
修正指示（どこ/どう/完了条件）：
要相談（停止）理由（あれば）：

再点検（任意）：

* 再点検日：
* 再点検結果（OK/差戻し/要相談）：
* 差分（何が直った？）：

D) 不備補完SOP（v0.1：運用仕様）

ChatGPTに投げるプロンプト（コピペ用）

1) 点検チェックリストを「この対象向け」に最適化する

【L53 プロンプト①：チェックリスト最適化（訓練用）】

前提：

* 教育訓練用のダミー。実データ・個人情報・未公開情報は扱わない。
* 訓練成果物は通常業務に流用しない（本番は新規に作り直す）。

入力：

* 対象（例：Lxxの成果物 / Asset Card / レポート等）
* 現状わかっている証跡の要素（出席/レポ/レビュー/リンク/版など）

出力：

1. 抜き打ち点検チェックリスト（10〜15項目）
2. 各項目のOK基準（短文）
3. 要相談（停止）条件（3〜5個）

2) 証跡を点検し、差戻し理由＋修正指示に落とす

【L53 プロンプト②：点検（差戻し理由＋修正指示）】

前提：

* 推測で埋めない。不明は「不足」として扱う。
* 実データ/通常業務混同の疑いがあれば「要相談（停止）」。

入力：

* 証跡一式（ダミー）
* 点検チェックリスト

出力：

1. 判定（OK/差戻し/要相談）
2. 差戻し理由（最大7つ）
3. 修正指示（どこ/どう/完了条件）
4. 再点検の観点（最大5つ）

3) 不備補完のSOP（運用仕様）を作る

【L53 プロンプト③：不備補完SOP（表）】

前提：

* 訓練用。実データは禁止。
* 手順は表で、入力/出力/チェックを必ず書く。
* 停止条件（要相談）を明記する。

入力：

* 差戻し理由＋修正指示

出力：

* 不備補完SOP（列：Step/作業/担当/入力/出力/チェック/所要目安/メモ）

4) 本番で新規に作り直すための「再作成メモ（Handoff）」を書く

【L53 プロンプト④：再作成メモ（Handoff）】

前提：

* 訓練成果物は流用禁止。本番は必ず新規に作り直す。

入力：

* 今日の点検で使ったチェックリスト/SOP（訓練用）
* うまくいかなかった点（不足や矛盾）

出力（1枚）：

* 本番で必要な情報（取り直す項目）
* 本番で必要な検収観点（誰が何を確認する？）
* 事故りやすいポイント（3つ）
* 本番での停止条件（要相談）

ダミー素材（点検練習用：不足を含む例）

手元に点検対象がない場合は、以下のダミーを使って点検→差戻し→補完計画まで行ってください。

Dummy Asset-A（不足あり）

Asset-ID：DUMMY-ASSET-A
名称：検証ログ（ダミー）
版/状態：v0.1 / DRAFT
リンク：なし（不足）
出席：開始/終了なし（不足）
本人レポ：学習3行はあるが、検証結果がない（不足）
相互レビュー：なし（不足）
実データ混入：なし（OK）

Dummy Asset-B（要相談の疑い）

Asset-ID：DUMMY-ASSET-B
名称：テンプレ（ダミー）
版/状態：v1.0 / REVIEW
リンク：ダミーURLあり
本人レポ：あり
相互レビュー：1件のみ（不足の可能性）
注意：文面に実在の取引先名らしき文字列が含まれる（要相談の疑い）

相互レビュー観点（L53専用）

• 訓練専用の担保：流用禁止・実在情報なしが明記され、実データ混入がないか
• 点検の再現性：チェックリストが項目＋OK基準で運用できるか
• 差戻しの具体性：どこ/どう/完了条件で直せるか（曖昧語なし）
• 停止条件：要相談の判断が具体で、止められるか
• 補完SOP：入力/出力/チェックがあり、手戻りしにくいか
• 再作成メモ：本番で新規作成するための不足情報・検収観点が書けているか

レビューコメントテンプレ（コピペ用）

【L53 相互レビューコメント】
対象（チェックリスト/点検ログ/補完SOP/再作成メモ）：
版：

1. 良い点（1つ）：

*

2. チェックリストは運用できる？（項目＋OK基準）

* OK / 要改善
  改善案：
*

3. 差戻し理由は具体？（どこ/どう/完了条件）

* OK / 要改善
  曖昧な点（1つ）：
*

4. 停止条件（要相談）は適切？

* OK / 要改善
  不足している停止条件（1つ）：
*

5. 補完SOPは回る？（入力/出力/チェック）

* OK / 要改善
  詰まりそうなStep（1つ）：
*

6. 次の一手（v+0.1で直すなら）：
   -

本日の流れ（タイムライン）

目次（クリックで移動）

1. 出席・当日選択カリキュラムの内容確認
2. 時間差相互評価（2件以上コメント）
3. 休憩
4. 自分への受領レビュー確認・改善方針メモ
5. L53 レクチャー本編（講師説明・質疑込み）
6. 昼休憩
7. 個人演習①：抜き打ち点検（チェックリスト＋点検ログ）
8. 休憩
9. 個人演習②：不備補完SOP＋再点検（できる範囲で）＋再作成メモ
10. 休憩
11. 復習：共有できる形に整形（訓練用）
12. 質問・コメント・感想の提出（指定スレッド）

1) 出席・当日選択カリキュラムの内容確認

【実施時間】

この時間にやること

1. 本日の目標（A/B/C/D）を選ぶ
2. 点検対象を2つ選ぶ（自分の過去成果物でも／本ページのダミーでも可）
3. 自分の注意点を1行で書く（例：推測で埋めない／実在情報が出たら止める 等）

セルフ棚卸し（コピペ用）

【L53 セルフ棚卸し】
1) 今日の目標（A/B/C/D）：
-

2. 点検対象（2つ）：

* 対象1：
* 対象2：

3. 今日の注意点（1行）：
   -

2) 時間差相互評価（前日までの他者成果物に2件以上コメント）

【実施時間】

この時間にやること

• 前日までの他者成果物（点検ログ/チェックリスト/補完SOPなど）を2件選び、L53レビュー観点でコメントする
• 「丁寧さ」より、追跡できるか／差戻しが具体か／停止できるかを見る

3) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

4) 自分への受領レビュー確認・改善方針メモ（講師レビュー含む）

【実施時間】

改善方針メモ（コピペ用）

【L53 改善方針メモ】
受領した指摘の要点（最大3つ）：
1)
2)
3)

## 直す理由（追えない／基準が曖昧／差戻しが弱い／停止条件不足 等）：

直し方（どこを改善する？）：

* チェックリスト：
* 点検ログ：
* 補完SOP：
* 再作成メモ：

今日の最優先ルール（1行）：
-

5) 当日選択カリキュラム実施：L53レクチャー本編（講師説明・質疑込み）

【実施時間】

ここからが「読む／聞く」パート

証跡は「綺麗な資料」ではなく、第三者が追跡できる運用です。
午後は、抜き打ち点検→差戻し→補完計画まで回します（可能なら再点検も）。

5-1. 今日の結論

• 証跡は「追える（リンク/版/状態）」「説明できる（根拠/差分）」「止められる（要相談）」が揃って初めて機能する
• 抜き打ち点検は、チェックリスト＋品質ゲートで主観を排除する
• 不備は責めるのではなく、補完SOPで直せる状態にする
• 訓練成果物は流用禁止。本番は新規作成＋検収が必須（再作成メモで接続する）

5-2. よくある欠け（差戻しトップ5）

• 開始/終了時刻がない（出席として追えない）
• リンクがない／どれが対象か分からない
• 版・状態がない（最新版事故が起きる）
• 差戻し理由が曖昧（直せない）
• 実在情報が混入している（要相談・停止）

6) 昼休憩

【実施時間】

昼休憩：学習作業なし

7) 個人演習①：抜き打ち点検（チェックリスト＋点検ログ）

【実施時間】

演習①のやり方（推奨）

1. 点検対象を1つ選ぶ（自分の過去成果物 or ダミー）
2. プロンプト①でチェックリストを「対象向け」に最適化（または本ページの表を使用）
3. プロンプト②で点検し、点検ログ（差戻し理由＋修正指示）を作る

提出用フォーマット（演習①：コピペ用／できた範囲でOK）

【L53 演習① 提出（できた範囲でOK）】
点検対象：
- Asset-ID / レッスン番号：
- 版/状態：
- リンク（ダミー可）：

## (1) 使用したチェックリスト（v0.1）：

(2) 点検ログ（v0.1：判定＋差戻し理由＋修正指示）：
-

8) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

9) 個人演習②：不備補完SOP＋再点検（できる範囲で）＋再作成メモ

【実施時間】

演習②のやり方（推奨）

1. 演習①の差戻し理由を入力にして、プロンプト③で不備補完SOP（表）を作る
2. 可能なら、補完（ダミーで）→再点検（プロンプト②）で2サイクル目の判定を取る
3. 最後にプロンプト④で「再作成メモ（Handoff）」を1枚書く（本番は新規作成）

提出用フォーマット（演習②：コピペ用／できた範囲でOK）

【L53 演習② 提出（できた範囲でOK）】
(1) 不備補完SOP（v0.1）：
-

## (2) 再点検ログ（任意：できたら）：

(3) 再作成メモ（Handoff：1枚）：
-

10) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

11) 復習：共有できる形に整形（訓練用）

【実施時間】

最終チェック（コピペ用）

【L53 最終チェック】
- 実データを使っていない（ダミーのみ）
- 通常業務の代替をしていない（実務をしていない）
- 流用禁止が明記されている
- チェックリストにOK基準がある（運用できる）
- 点検ログがある（判定＋差戻し理由＋修正指示）
- 停止条件（要相談）が具体
- 補完SOPが表で、入力/出力/チェックがある
- 本番は新規作成するための再作成メモがある（任意だが推奨）

12) 講師への質問・コメント・感想の提出（指定スレッド）

【実施時間】

提出先（参考）

EC事業部・文房具カフェ事業部：ChatWork の指定スレッド／準備室：Slack の指定スレッド

提出テンプレ（コピペ用）

【L53 提出（本人レポート）】

1. 今日の学習内容（要約：3行）

*
*
*

2. 今日進めたこと
   ※この欄を含む本レッスンの作成物は訓練専用です。通常業務へのコピペ・流用は禁止。

* 今日選んだ目標（A/B/C/D）：
* 点検対象（2件）：
* チェックリスト：作成/調整した点（1つ）：
* 点検ログ：判定（OK/差戻し/要相談）：
* 差戻し理由トップ3：
* 補完SOP：作成/更新（v0.1→v0.2 など）：
* 再点検：実施/未実施（理由）：
* 再作成メモ（Handoff）：書いた要点（1つ）：

3. 一番工夫した点（1つ）
   理由：

*

4. 次に改善したい点（1つ）
   理由：

*

5. 質問（最低1つ）
   -

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